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省機電控股公司總會計師張琪一行到龍巖分公司進行工程項目和設備采購內控管理專項審計
發(fā)布時間：2016-10-17
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![張琪一行到龍巖分公司進行工程項目和設備采購內控管理專項審計,圖為到江山洞庫現(xiàn)場查��?。葉莉攝[3].jpg](/images/upfile/20161017/14766947988150419.jpg "張琪一行到龍巖分公司進行工程項目和設備采購內控管理專項審計,圖為到江山洞庫現(xiàn)場查��?。葉莉攝[3].jpg")
10月10日～14日，省機電控股公司總會計師張琪帶隊的審計組一行6人，對龍巖分公司工程項目建設及設備采購內控管理情況進行審計。海峽科化公司領導王嶸、楊榮生等陪同檢查。
審計組重點抽查近3年工程項目及設備采購的內控制度執(zhí)行情況，查閱了工程項目立項、設計、招標、實施、付款、驗收、檔案管理等幾個環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況,檢查了設備采購環(huán)節(jié)的內部控制、風險管理以及采購環(huán)節(jié)各項經營管理活動的合法性和有效性，及采購資料依據(jù)的可靠性。
![張琪一行到龍巖分公司進行工程項目和設備采購內控管理專項審計,圖為審計反饋會。葉莉攝[2].jpg](/images/upfile/20161017/14766948424348600.jpg "張琪一行到龍巖分公司進行工程項目和設備采購內控管理專項審計,圖為審計反饋會。葉莉攝[2].jpg")
10月11日，張琪深入到分公司江山洞庫，詳細了解洞庫的使用、炸藥出入庫等情況；10月14日審計組召開反饋會，按照分工反饋了審計情況，并提出了意見與建議。張琪表示，工程項目立項、實施、簽證和變更手續(xù)規(guī)范，目前所取得的效果值得肯定。同時，提出了兩點意見：一是江山工程項目投資大、跨度時間長、分項工程多，企業(yè)要更加嚴格執(zhí)行各項管理制度；二是對審計組提出的意見要高度重視，及時整改完善，確保項目更加規(guī)范。
圖/葉莉 文/朱廣杰 葉莉 謝麗玲 徐沛涵
